为规范产成品退换货工作，使该工作处于受控状态，减少损失，杜绝不必要的浪费，特制定本程序。
2适用范围
本程序用于公司营销部、生产部、品控部、财务部。
3相关文件
《职工奖惩制度》
4定义
4.1 销售责任：销售订单与客户要求不符，无质量问题的退货（滞销、产品销售过程中的破损）。
4.2 生产责任：产品内在、外在质量问题。
4.3 仓储、运输责任：入库后交付前发生的破损属于仓储责任、运输过程中发生的破损属于储运责任的。
4.4 公司责任：包装型式改变，造成退货。
5职责
5.1 董事长、总经理负责特殊情况或重大退货的审批。
5.2 营销总监负责正常的、权限内的退换货申请的审批。
5.3 商务部负责退换货申请表的接受、转送、存档等工作。
5.4 商务部负责根据批准后的退换货申请，按要求将退换货运回库房，并按规定办理入库手续。
5.5 品控部负责所退产成品的鉴定和处理意见。
5.6 生产部负责货物退回工厂的善后处理工作。
6工作流程
7相关说明
7.1 退换货申请：
7.1.1 销售过程中出现滞销、及质量问题时，客户与业务人员沟通确认后，可提出退换货申请，经公司批复同意后方可退换货。
7.2 审批：审批按公司财务权限划分职责规定的权限审批。
7.3 执行：
退换货申请表一经公司批复后，应按拉退货时间要求执行。如不能在规定时间内完成，应在事前与申请人协商。
7.4 鉴定：
7.4.1 退回公司库的货品由仓管、品管、商务人员根据销售责任、生产责任、储运责任、公司责任进行鉴定，并在票据上注明责任部门。
7.5 退货产品的处理：
对能成为成品出库的，按成品管理，不能按成品出库的，按可再加工使用或报废产品处理。
7.6 特别说明：
7.6.1 当拉回货物的实际数量与退换货申请数量不相符时，仓管应以实际清点数为准，并于当时通知申请退货的部门。
7.6.2 超过保质期的产品，不予退换。
8产品质量鉴定
8.1 我公司产品在做质量鉴定之前必须内外包装完好。
8.1.1 产品质量鉴定采用随机抽样。
8.1.2 产品的贮藏条件符合我公司包装上印制的贮藏条件。
8.2 以下情况属于产品质量问题：
8.2.1 胀袋：批次胀袋0.1‰。
8.2.2 涨盖：批次涨盖0.1‰。
8.2.3 品名与内在质量不符：批次0.1‰。
8.2.4 异杂物：批次0.2‰
8.2.5 产品有异味：批次异味0.3‰。
8.2.6 产品内在含沙：批次含沙0.3‰。
8.2.7 计量不足：批次1%。
8.2.8 添加剂超标。
8.2.9 色泽不一致，不统一。
8.2.10 产品标识不合格。
8.3 以下情况属于非产品质量问题
8.3.1 因保管不善所引起（如鼠咬虫蛀、刺破、凹盖等）的漏气、漏真空现象的产品。
8.3.2 超过保质期的产品。
8.3.3 产品货架陈列不清洁，不卫生，导致产品外观标签不清洁、不卫生的产品。
8.3.4 因陈列日光辐射三个月以上所产生的褪色产品。
8.3.5 产品日期距离退货日期10个月以上。
8.4 未经我公司书面同意，不要任意处理和销毁我公司产品。
9质量投诉
9.1 产品质量投诉处理划归我公司品控部。
9.2 我公司在质量处理中，要求对方提供的证据（数据、发票、产品等），应在四个工作日回函给我公司，若不能及时回函的要沟通说明原因和情况。对逾期不回函的情况，由客户承担造成的后果。
9.3 未经我公司书面同意，不要任意处理和销毁我公司产品。
10奖惩
10.1 本工作流程相关部门互为监督，如有违反，投诉报行政部，由行政部调查取证，对责任处罚。
10.2 行政部不定期对工作流程进行检查，发现问题对责任人处罚。
10.3 违反本流程的给予20元/次责任人处罚，二次以上者按《职工奖惩制度》处罚；
11相关部门人员及联系方式
免费服务电话：
商务部：
财务部：
品控部：
物流部：
行政部：
