一、硬件设施审核
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项目 |
标准 |
核查情况 |
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进/出厂消毒 |
有消毒池或消毒垫、喷舞 消毒、浓度600ppm |
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洗手消毒设施 |
配置热水洗手、消毒设施， 使用脚踏池 |
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检验仪器设备 |
酶标仪、纸箱压力仪等必须配置 |
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无害化处理设施 |
需有焚烧或其它无害化处理设施 |
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洗衣房 |
必须配置并按要求使用,有工作服清洗记录 |
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备注 |
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二、人事审核
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项目 |
标准 |
核查情况 |
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健康证管理 |
公司所有人有必须有健康证 |
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特殊工种证件管理 |
特殊工种必须持证 |
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培训管理 |
培训计划、记录、效果 |
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人事档案管理 |
人事档案须完整 |
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备注 |
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三、供应审核
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项目 |
标准 |
核查情况 |
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与供应商签定质量保证协议情况 |
与毛鸡供应商必须全部 签定质量保证协议 |
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三证是否齐全 |
三证必须齐全 |
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毛鸡客户迟到情况 |
毛鸡客户迟到应做处罚 |
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无害化处理情况 |
死鸡应做无害化处理 并有完整记录 |
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备注 |
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四、销售审核
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项目 |
标准 |
核查情况 |
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非食用品销售管理 |
是否每批非食用品均签订销售协议 |
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异常产品发货情况 |
是否有异常产品发货 |
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出厂三证 |
出厂三证必须齐全 |
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发货车辆 |
发货车辆必须符合冷链要求 |
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备注 |
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五、工程审核
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项目 |
标准 |
核查情况 |
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制冷温度记录 |
速冻库记录（-28度） |
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设备停顿记录 |
停顿次数、时间 |
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设备维修记录 |
维修计划、维护记录是否完整 |
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设备安全管理 |
压力容器、安全阀等是否校验 |
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备注 |
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六、生产审核
1、工艺指标审核
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项目 |
标准 |
核查情况 |
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放血合格率 |
99．8% |
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出脱毛机 |
80% |
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破肠率 |
5% |
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破肝率 |
6% |
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温度 |
预冷前罐8-12度 |
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后罐温度0-4度 |
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出预冷罐温度10度以下 |
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分割车间温度12度以下 |
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包装车间8度以下 |
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速冻库记录（-28度） |
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冷藏库（-18度） |
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产品出库温度（中心-15度） |
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产品分级管理（一件产品中只能有一只配称） |
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产品净含量 |
整鸡 |
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分割品 |
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副产 |
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过程积压记录 |
是否发生积压、停顿 |
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产品标准执行 |
产品是否按标准执行 |
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备注 |
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2、生产时间考核：
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项目 |
标准 |
核查情况 |
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轨道设计 运行速度 |
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产品积压情况 |
是否积压 |
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人均时效 |
130只/天 |
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备注 |
轨道设计运行速度依各分公司实际 |
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3、卫生管理
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项目 |
标准 |
核查情况 |
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卫生大检查 |
每周卫生大检查情况，核查最近一次检查整改情况 |
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车间卫生 |
车间卫生整洁干净 |
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分割车间 |
分割车间下水道 |
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分割车间案面 |
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分割车间传送带 |
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防蝇虫措施 |
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卫生检测 |
人员卫生情况 |
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产品卫生情况 |
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人员指甲 |
品管人员 |
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生产人员 |
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人员穿戴 |
是否有车间工人有戴首饰 |
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分割车间口罩 |
规范比例 |
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备注 |
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4、库存管理
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项目 |
标准 |
核查情况 |
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异常库存 |
异常库存是否符合标准 |
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库貌 |
产品码放是否规范 |
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有无垫板 |
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标识是否规范 |
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产品先进先出 |
有无违反先进先出 |
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辅料库管理 |
有无异常辅料 |
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辅料存放是否规范 |
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备注 |
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七、品管审核
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项目 |
标准 |
核查情况 |
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培训 |
培训计划、记录是否完善 |
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制度、标准知晓率 |
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检验管理 |
水份检测开展情况 |
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纸箱/编织袋/方底袋/单皮封样 |
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微生物开展情况 |
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会议管理 |
会议召开情况 |
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会议内容落实情况 |
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人力资源 |
后备人才知识/技能/能力 |
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体系运行 |
体系运行记录核查 |
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不符合项的整改完成情况 |
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备注 |
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八、质量意识与技能提升审核
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项目 |
标准 |
核查情况 |
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生产员工培训 |
培训计划、记录是否完善 |
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制度、标准知晓率 |
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技能竞赛开展情况 |
每月至少一次且有成效 |
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生产人员 操作技能 |
屠宰车间竞赛情况 |
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加工副产竞赛情况 |
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分割车间竞赛情况 |
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包装车间竞赛情况 |
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品管操作技能 |
实际考察 |
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备注 |
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九、月度重点项目核查
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项目 |
核查点 |
标准 |
核查情况 |
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防 蝇 虫 管 理 |
窗沙 |
正常配置且无漏洞 |
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门帘 |
正常配置且无损坏 |
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防蝇灯 |
正常配置 |
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防鼠点 |
达到要求 |
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防鼠设施 |
防鼠笼或防鼠夹 |
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档鼠板 |
配置求为不锈钢30cm |
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质量工资 |
生产、供应等科长 |
实施且有效 |
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车间主任 |
实施且有效 |
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班组长 |
实施且有效 |
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关键岗位 |
实施且有效 |
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备注 |
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